|
Доходи
За оперативними даними до загального фонду бюджету міста в І кварталі 2015 року надійшло всього доходів на суму 144128,4 тис.грн., або 113,4% затвердженого показника 127089,8 тис.грн. з них:
- податків і зборів (обов’язкових платежів) – 66448,7 тис.грн., при плановому розрахунку 47617,0 тис.грн., або 139,5 відсотка;
-трансфертів – 77679,7 тис.грн., при плані 79472,8 тис.грн., або 97,7 відсотка.
Перевиконання загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) на 18831,7 тис.грн. відбулось в основному за рахунок наступних платежів:
- єдиного податку на 60,7% або +4416,3 тис.грн.;
- плати за землю на 161,9 %.або +4210,0 тис.грн.;
- податку на доходи фізичних осіб на 1,6% або +574,1 тис.грн.;
- незапланованого додаткового фінансового ресурсу в сумі 9274,4 тис.грн., в т.ч.: акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 6606,8 тис.грн., надання інших адміністративних послуг- 1676,4 тис.грн., державного мита – 991,2 тис.грн.
До спеціального фонду бюджету міста (без врахування власних надходжень бюджетних установ) надійшло 3285,3 тис.грн., що на 2619,4 тис.грн. більше запланованого обсягу.
Видатки
Загальний фонд
За рахунок коштів загального фонду бюджету м.Ужгорода станом на 1 квітня 2015 р. бюджетні установи міста профінансовано у сумі 113 240,8 тис.грн.. В тому числі на оплату праці та нарахування заробітної плати спрямовано 46 367,0 тис грн., на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 302,1 тис. грн., на продукти харчування – 3795,5 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 13 667,0 тис.грн., на соціальне забезпечення – 34 995,9 тис.грн.
Фінансування установ по галузях склало:
Органи місцевого самоврядування – 4 534,7 тис. грн.
Освіта – 39251,7 тис.грн., в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету - 11 939,9 тис.грн.
Охорона здоров’я – 17 687,4 тис.грн., в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 17 587,4 тис.грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення – 34 090,6 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 32 557,7 тис.грн.
Житлово-комунальне господарство – 6216,1 тис.грн.
Культура і мистецтво – 3 140,9 тис.грн.
Фізична культура і спорт – 434,3 тис. грн.
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатики – 1 265,6 тис.грн.
Видатки не віднесені до основних груп – 6 619,6 тис.грн.
Станом на 01.04.2015 року фактичні видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню, на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам та прийомним сім’ям за принципом "гроші ходять за дитиною" в сумі 33857,5 тис. грн., при плані 35650,5 тис. грн. (95 %), з них:
видатки на надання пільг та субсидій населенню профінансовано в сумі 4405,7 тис. грн.,
видатки на надання допомог на дітей в сумі 29451,8 тис. грн.
Спеціальний фонд
Станом на 01.04.2015 року профінансовані видатки по спеціальному фонду на виконання робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об’єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об’єктів комунальної власності міста, всього в сумі 11983,0 тис. грн., з них за виконані роботи в 2014 році в сумі 5152,2 тис. грн., при плані на звітній період 72817,4 тис. грн. (15,4 %).
В розрізі фондів:
Бюджет розвитку
Станом на 01.04.2015 року профінансовано видатки по бюджету розвитку в сумі 10677,8 тис. грн., при плані на звітній період 70980,2 тис. грн. (15 %),
в т.ч. фінансування в розрізі головних розпорядників коштів:
департамент міського господарства профінансовано в сумі 4619,6 тис. грн., при плані 32101,5 тис. грн.;
управління капітального будівництва в сумі 6163,2 тис. грн., при плані 32498,4 тис. грн.;
управління освіти в сумі 642,1 тис. грн., при плані 1816,6 тис. грн.;
відділ охорони здоров’я в сумі 26,0 тис. грн., при плані 26,0 тис. грн.;
міськвиконком в сумі 6163,2 тис. грн., при плані 32498,4 тис. грн.;
Територіальний дорожній фонд
За звітній період профінансовані видатки департаменту міського господарства в сумі 301,7 тис. грн. за виконані роботи в 2014 році, при плані 878,2 тис. грн. (34,3 %) голо
Охорона навколишнього природного середовища
За звітній період профінансовані видатки департаменту міського господарства в сумі 212,0 тис. грн. за виконані роботи в 2014 році, при плані 940,6 тис. грн. (22,5%).
Кредитування
На 2015 рік заплановані видатки на надання кредитів молодим сім’ям на будівництво (придбання) житла в сумі 307,5 тис. грн. для реалізації Міської Програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки та 18,4 тис. грн. на обслуговування кредиту. Кошти з міського бюджету профінансовані на 100% .
|
|
