|
За січень- липень поточного року до загального фонду бюджету міста (без урахування трансфертів) надійшло 173 573,7 тис. грн., при прогнозному розрахунку в розмірі 109 865,0 тис. грн. або 158,0 % (+63 708,7 тис. грн.).
До спеціального фонду бюджету міста (за оперативними даними) надійшло податків і зборів (обов’язкових платежів) в сумі 20 160,8 тис.грн. при плановому розрахунку 19 262,1 тис. грн. або 104,7 % ( + 898,7 тис. грн.).
Рішенням XXVII сесії міськради VI скликання 31.07.2015 року № 1764 затверджено збільшення показників міського бюджету, зокрема за рахунок додаткових коштів від перевиконання запланованого обсягу надходжень податків та зборів (обов’язкових платежів) в сумі 51 033,0 тис. грн.
Від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста за 1 півріччя 2015 року збільшено видатки міського бюджету на 51 033,0 тис.грн., з них:
по загальному фонду бюджету спрямовано 19 646,6 тис.грн., з них на заробітну плату та нарахування на оплату праці – 11 080,4 тис.грн. , на медикаменти та перев’язувальні матеріали -1 175,1 тис. грн., на продукти харчування – 1822,1 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –3 199,9 тис.грн. на соціальне забезпечення(безкоштовні медикаменти та медичні програми) – 465,0 тис. грн.., інші видатки (придбання пально-мастильних матеріалів для медичних закладів міста, технічне обслуговування котелень освітніх закладів міста, благоустрій міста та оплату інших послуг) – 1 904,1 тис.грн.
по спеціальному фонду шляхом передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку – 31 386,4 тис. грн., в т.ч. на освіту - 5313,2 тис. грн., охорону здоров’я – 2195,0 тис. грн., житлово-комунальне господарство – 12714,6 тис. грн., культуру і мистецтво – 860,0 тис. грн., будівництво – 2603,6 тис. грн., дорожнє господарство – 7700,0 тис. грн.
За рахунок коштів загального фонду бюджету м.Ужгорода станом на 01.08.2015 р. профінансовано видатки у сумі 289 498,8 тис. грн. при плані на вказаний період 308 338,1 тис.грн, в тому числі на заробітну плату та нарахування на оплату праці спрямовано 137 829,7 тис. грн. при плані 142 522,1 тис.грн, на медикаменти та перев’язувальні матеріали- 2 065,8 тис. грн. при плані 2 143,2 тис.грн., на продукти харчування –8 383,1тис. грн. при плані 10 905,5 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –22 514,3 тис.грн. при плані 27 189,6 тис.грн., на соціальне забезпечення -84 634,0 тис. грн. при плані 87 940,7 тис.грн., інші видатки – 34 071,9 тис.грн.
Фінансування установ по галузях склало:
органи місцевого самоврядування –11 067,1 тис.грн., план - 11 374,8 тис. грн.(97,3 %);
освіта –106 702,6 тис. грн., план – 115 975,3 тис.грн. (92,0%), в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 59 812,7тис. грн. при плані 65 712,4 тис.грн.(91,0 %);
охорона здоров’я –45 560,6 тис. грн., план – 48 600,2 тис.грн.(93,7%), в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 44 812,4 тис.грн. при плані 47 852,0 тис. грн.(93,6%);
соціальний захист та соціальне забезпечення – 82 947,8 тис. грн., план – 85 899,8 тис.грн.(96,6%), в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету – 79 091,1тис. грн. при плані 81 262,8 тис.грн.(97,3%);
житлово-комунальне господарство – 10 086,3 тис.грн., план - 10 117,3 тис.грн.(99,7%);
культура і мистецтво – 8 065,0 тис.грн., план – 8 325,0 тис. грн.(96,9%);
засоби масової інформації – 150,0 тис.грн. , план – 150,0 тис.грн.(100%);
фізична культура і спорт – 1025,5 тис. грн., план – 1 221,7 тис.грн.(83,9%);
транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика –5 784,6 тис.грн., план – 6 099,6 тис.грн.(94,8%), в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету – 2 806,8 тис.грн. при плані 3 118,7 тис.грн. (90,0%);
охорона навколишнього природного середовища –146,2 тис. грн., план – 147,6 тис.грн. (99,0%);
видатки, не віднесені до основних груп –17 963,1 тис.грн., план – 20 426,7 тис. грн. (87,9%), в тому числі реверсна дотація до державного бюджету з міського бюджету - 14 668,6 тис.грн. при плані 14 668,6 тис.грн.(100,0%).
За січень-липень 2015 року профінансовано видатки по спеціальному фонду на виконання робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту об’єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та інших об’єктів комунальної власності міста, всього в сумі 40938,5 тис.грн., при плані на звітній період в сумі 108755,6 тис. грн. (38%).
Фінансування видатків в розрізі галузей:
- освіта в сумі 10540,9 тис. грн., при плані 17511,8 тис. грн. (60%);
- охорона здоров'я в сумі 1963,9 тис. грн., при плані 4501,2 тис. грн. (44%);
- соціальний захист та соціальне забезпечення (субвенція) при плані 18,0 тис. грн., фінансування не проводилось (відсутні виконані роботи);
- житлово-комунальне господарство в сумі 3822,7 тис. грн. при плані 25114,9 тис. грн. (15%);
- культура і мистецтво в сумі 398,3 тис. грн. при плані 1244,0 тис. грн. (32%);
- будівництво в сумі 15301,4 тис. грн. при плані 33747,3 тис. грн. (45%);
- сільське і лісове господарство в сумі 59,9 тис. грн. при плані 201,9 тис. грн. (30%);
- транспорт та дорожнє господарство в сумі 3069,6 тис. грн. при плані 19196,6 тис. грн. (16%);
- інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю (внески в статутний капітал комунальних підприємств) в сумі 4330,5 тис. грн. при плані 4630,5 тис. грн. (94%);
- цільові фонди в сумі 359,7 тис. грн. при плані 979,6 тис. грн. (37%);
- видатки не віднесені до основних груп в сумі 1091,6 тис. грн., в т.ч. кредитування на будівництво(придбання) житла в сумі 307,5 тис. грн., при плані 1609,8 тис. грн., в т.ч. кредитування на будівництво (придбання) житла в сумі 307,5 тис. грн. (68%).
|
|
