|
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
За І півріччя 2010 року видатки на утримання органів місцевого самоврядування, без врахування субвенцій, склали 5356,0 тис. грн., при уточненому плані 6164,6 тис. грн., або виконання становить 86,9 відсотка .
Штатна чисельність апарату управління станом на 01.07.10 р. становить 236 одиниць, а фактично зайнято 231 посади.
На оплату праці працівників органів місцевого самоврядування ( КЕКВ 1111) спрямовано 3710,6 тис. грн. при уточненому плані 4123,0 тис. грн., або 90,0 відсотків.
Аналізуючи виконання інших видатків слід відмітити, що :
- господарські видатки при уточненому плані 160,0 тис. грн. склали 108,3 тис. грн., або 67,7 %;
- видатки на відрядження при уточненому плані 3,1 тис. грн. склали 0,1 тис. грн., або 2,3 % ;
- на оплату енергоносіїв та комунальних послуг органами місцевого самоврядування використано 210,9 тис. грн. при уточненому плані 377,0 тис. грн. або 55,9 %;
За І півряччя 2010 року по установах органів місцевого самоврядування кредиторська заборгованість складає – 441,3 тис. грн., в т.ч.:
-заробітна плата 272,8 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату 92,1 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання 15,6 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) 18,9 тис. грн.;
- оплата інших видатків 0,1 тис. грн.;
- видатки на відрядження 1,2 тис. грн.;
- оплата водопостачання 4,7 тис. грн.;
- оплата електроенергії 0,7 тис. грн.;
- оплата інших комун.послуг 0,5 тис. грн.;
- капітальні видатки 34,7тис.грн. Прострочена заборгованість сладає – 51,8 тис. грн., в т.ч.:
- предмети, матеріали, обладнання 6,1 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) 9,7 тис. грн.;
- оплата інших видатків 0,1 тис. грн.;
- видатки на відрядження 1,2 тис. грн.;
- капітальні видатки 34,7 тис. грн.
Згідно затверджених показників бюджету на 2010 рік, видатки спеціального фонду бюджету по органах місцевого самоврядування затверджені в сумі 1183,2 тис. грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 1199,1 тис. грн. За даними управління Державного казначейства в м. Ужгороді касові видатки за 1 півріччя 2010 року по спеціальному фонду органів місцевого самоврядування склали 364,1 тис. грн.
Видатки на оплату праці працівників відділів технагляду за капітальним будівництвом, ремонтом житла, благоустроєм, оплату праці працівників по обслуговуванню складів та адмінбудинку міської ради , створених при органах місцевого самоврядування з нарахуваннями на заробітну плату за 1 півріччя 2010 року, склали 321,5 тис. грн., в тому числі: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» – 236,7тис.грн., КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» – 84,8 тис. грн. Штатна чисельність працівників , яким проводиться виплата за рахунок коштів спеціального фонду складає 19 чоловік, фактична наявність станом на 01.07.10 – 16 чоловік.
Видатки на придбання товарів і послуг, відрядження та енергоносії за 1 півріччя 2010 року склали 42,6 тис. грн., із них:
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар 14,6 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) 7,0 тис. грн.;
- оплата інших видатків 4,8 тис. грн.;
- видатки на відрядження 1,0 тис. грн..;
- оплата теплопостачання 15,2 тис. грн.
Заборгованість на 01.07.10 р. по спеціальному фонду складає – 2,3 тис. грн. (предмети, матеріали, обладнання ,інвентар).
О С В І Т А
На утримання установ освіти за 1 півріччя 2010 року по загальному фонду використано 49094,3 тис. грн. при уточненому плані 64596,8 тис. грн., або 76,0 %. По установах освіти сума асигнувань на виплату заробітної плати та нарахуванням на неї склали 50260,9 тис. грн. Касові видатки становлять 44095,3 тис. грн., або 87,7 відсотка.
В закладах освіти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв уточненим планом передбачено 10968,7 тис. грн. Касові видатки за 1 півріччя 2010 року склали 3098,5 тис. грн., що становить 28,2 відсотка.
Видатки на харчування склали 1809,5 тис. грн., при плані 2946,4 тис. грн., або 61,4 відсотка.
По установах освіти кредиторська заборгованість станом на 01.07.10 р. по загальному фонду склала 12 468,2 тис. грн., в т.ч.:
- зробітна плата 3307,5 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату 1198,1 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар 183,7 тис. грн.;
- медикаменти 0,7 тис. грн.;
- продукти харчування 1939,7 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) 102,5 тис. грн.;
- оплата інших видатків 3,5 тис. грн.;
- видатки на відрядження 16,1 тис. грн.;
- оплата теплопостачання 4952,0 тис. грн.;
- оплата водопостачання 63,9 тис. грн.;
- оплата електроенергії 65,5 тис. грн.;
- оплата природного газу 467,6 тис. грн.;
- оплата інших комун.послуг 88,1 тис. грн.;
- державні програми 7,5 тис. грн.;
- капітальні видатки 71,8 тис. грн.
Прострочена заборгованість складає – 7207,3 тис. грн., в т.ч.:
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар 183,6 тис. грн.;
- продукти харчування 1359,9 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) 88,3 тис. грн.;
- інші видатки 3,5 тис. грн.;
- видатки на відрядження 10,2 тис. грн.;
- оплата теплопостачання 4952,0 тис. грн.;
- оплата водопостачання 8,5 тис. грн.;
- оплата електроенергії 7,2 тис. грн.;
- оплата природного газу 452,7 тис. грн.;
- оплата інших комун.послуг 69,2 тис. грн.;
- державні програми 0,4 тис. грн.;
- капітальні видатки 71,8 тис. грн.
Згідно затверджених показників бюджету на 2010 рік, видатки спеціального фонду на освіту становлять 5392,7 тис. грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 5973,5 тис. грн. Касові видатки за 1 півріччя 2010 року по спеціальному фонду по галузі освіти склали – 2523,3 тис. грн.
На оплату праці працівників за 1 півріччя 2010 року використано 409,7 тис. грн., а саме: КЕКВ 1111 – 301,9 тис. грн., КЕКВ 1120 – 107,8 тис. грн.
Видатки на придбання товарів і послуг , енергоносії державні програми та кап видатки за 1 півріччя 2010 року склали 2113,6 тис. грн, із них:
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар - 334,7 тис. грн.;
- медикаменти - 0,7 тис. грн.;
- продукти харчування 1 466,8 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) 120,8 тис. грн.;
- інші видатки 4,6 тис. грн.;
- видатки на відрядження 2,1 тис. грн.;
- оплата теплопостачання 10,4 тис. грн.;
- оплата водопостачання 2,8 тис. грн.;
- оплата електроенергії 11,4 тис. грн.;
- оплата природного газу 1,0 тис. грн.;
- оплата інших комун.послуг 1,9 тис. грн.;
- державні програми 12,6 тис. грн.;
- капітальні видатки 143,8 тис. грн.
По установах освіти кредиторська заборгованість станом на 01.07.10 р. по спеціальному фонду склала -28,5 тис. грн., в т.ч.:
- зробітна плата 20,9 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату 7,6 тис. грн.;
По КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» касові видатки склали 10068,9 тис.грн. при плані 14090,4 тис.грн., або 71,5 %. На заробітну плату та нарахування використано 8 053,2 тис. грн. при плані 9 838,1 тис. грн., або 81,8 %. На оплату енергоносіїв використано 1 286,2 тис. грн. при плані 3 311,1 тис.грн., або 38,8 %. На оплату продуктів харчування використано 703,6 тис.грн. при плані 851,4 тис.грн., або 82,6 % .
Заборгованість станом на 01.07.10р. складає 3697,3 тис.грн., в т.ч.: заробітна плата – 1396,7 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 494,8 тис. грн.; предмети, матеріали – 8,4 тис. грн.; харчування – 652,1 тис. грн.; оплата послуг ( крім комунальних )- 5,1 тис. грн.; оплата теплопостачання – 1001,0 тис.грн.; оплата водопостачання – 20,5 тис.грн.; оплата електроенергії – 57,8 тис.грн.; оплата природного газу– 25,7 тис.грн.; оплата інших комунальних послуг– 33,4 тис.грн. придбання предметів довгострокового користування – 1,8 тис.грн. Заборгованість виникла в зв’язку з недостатнім поступленням коштів до бюджету міста .
Прострочена заборгованість складає – 1502,7 тис. грн., в т.ч.: предмети, матеріали – 8,4 тис.грн.; харчування – 449,3 тис. грн.; оплата послуг ( крім комунальних )- 1,7 тис. грн.; оплата теплопостачання – 1001,0 тис.грн.; оплата природнього газу – 13,7 тис. грн.; оплата інших комунальних послуг– 26,8 тис. грн.; придбання предметів довгострокового користування – 1,8 тис. грн.
По спеціальному фонду видатки за 1 півріччя 2010 рік склали 1006,0 тис.грн. при плані 3201,4 тис. грн., або 31,4 %. На оплату праці працівників за 1 півріччя 2010 року використано 27,6 тис. грн., а саме: КЕКВ 1111 – 20,2 тис. грн., КЕКВ 1120 – 7,4 тис. грн.
Видатки на придбання товарів і послуг , енергоносії та кап видатки за 1 півріччя 2010 року склали 978,4 тис. грн.
Заборгованість по спеціальному фонду відсутня.
По КФК 070201 «Загальноосвітні школи» касові видатки склали 36773,0 тис.грн. при плані 47272,0 тис. грн., або 77,8 %. На заробітну плату та нарахування використано 33969,2 тис.грн. при плані 37727,5 тис.грн., або 90,0 %. На оплату енергоносіїв використано 1651,1 тис. грн. при плані 7221,4 тис.грн., або 22,9 %. На оплату продуктів харчування використано 1105,9 тис.грн. при плані 2095,0 тис. грн., або 52,8 %.
Заборгованість станом на 01.07.10 р. складає 8249,0 тис.грн., в т.ч.: заробітна плата – 1738,3 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 642,2 тис. грн.; предмети, матеріали – 171,2 тис. грн.; медикаменти- 0,7 тис. грн.;харчування – 1287,6 тис. грн.; оплата послуг ( крім комунальних )- 95,1 тис. грн.; інші видатки- 3,5 тис. грн.;відрядження – 0,4 тис. грн.;оплата теплопостачання – 3704,4 тис.грн.; оплата водопостачання – 39,1 тис.грн.; оплата електроенергії- 0,6 тис. грн.;оплата природного газу– 441,9 тис.грн.; оплата інших комунальних послуг– 54,0 тис.грн.; придбання обладнання – 70,0 тис.грн. Заборгованість виникла в зв’язку з відсутністю коштів на фінансування.
Прострочена заборгованість складає – 5431,5 тис. грн., в т.ч : предмети, матеріали – 171,2 тис. грн.; харчування – 910,6 тис. грн.; оплата послуг ( крім комунальних )- 86,3 тис. грн.; інші видатки – 3,5 тис. грн.;відрядження – 0,4 тис. грн.;оплата теплопостачання – 3704,4 тис.грн.; оплата водопостачання – 4,3тис.грн.; оплата природного газу– 439,1 тис.грн.; оплата інших комунальних послуг– 41,7тис.грн.; придбання обладнання – 70,0 тис.грн.
По спеціальному фонду видатки за 1 півріччя 2010 року склали 1415,4 тис.грн. при плані 2609,6 тис.грн., або 54,2 %. На оплату праці працівників за 1 півріччя 2010 року використано 358,8 тис. грн., а саме: КЕКВ 1111 – 264,6 тис. грн, КЕКВ 1120 – 94,2 тис. грн.
Видатки на придбання товарів і послуг , енергоносії ,програми державного значення та капвидатки за 1 півріччя 2010 року склали 1056,6 тис. грн, із них:
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар - 182,4 тис. грн.;
- медикаменти - 0,7 тис. грн.;
- продукти харчування - 628,6 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) - 106,8 тис. грн.;
- інші видатки - 3,9 тис. грн.;
- оплата теплопостачання - 8,6 тис. грн.;
- оплата водопостачання - 2,0 тис. грн.;
- оплата електроенергії - 11,1 тис. грн.;
- оплата природного газу - 1,0 тис. грн.;
- оплата інших комунальних послуг - 1,9 тис. грн.;
- дослідження, розробки, держ.рограми - 12,6 тис. грн.;
- капвидатки - 96,9 тис. грн.
Заборгованість станом на 01.07.10 р. по спеціальному фонду складає 26,5тис.грн., в т.ч.: заробітна плата – 19,4 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 7,1тис. грн. Заборгованість по заробітній платі – це заборгованість строк виплати якої не настав.
По КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти» видатки склали 1593,4 тис.грн. при плані 2279,9 тис.грн., або 69,9 % . На заробітну плату та нарахування використано 1432,1 тис.грн. при плані 1830,5 тис.грн., або 78,2 %. На оплату енергоносіїв використано 161,2 тис.грн. при плані 436,2 тис.грн., або 37 %.
Заборгованість станом на 01.07.10 р. складає 391,0 тис.грн., в т.ч.: заробітна плата – 96,1 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 36,1 тис.грн; оплата теплопостачання – 246,7 тис. грн.; оплата водопостачання – 4,2 тис. грн.;оплата електроенергії- 7,2 тис. грн.; оплата інших комунальних послуг – 0,7 тис. грн., яка виникла в зв’язку з недостатнім поступленням коштів до бюджету міста.
Прострочена заборгованість складає – 258,8 тис. грн., в т.ч.: теплопостачання-246,7 тис. грн.;оплата водопостачання – 4,2 тис. грн.; оплата електроенергії- 7,2тис. грн.; оплата інших комунальних послуг – 0,7 тис. грн.
По спеціальному фонду видатки склали 101,9 тис.грн. при плані 162,5 тис.грн., або 62,7 %. На оплату праці працівників за 1 півріччя 2010 року використано 23,2 тис. грн., а саме: КЕКВ 1111 – 17,0 тис. грн., КЕКВ 1120 – 6,2 тис. грн.
Видатки на придбання товарів і послуг ,відрядження та енергоносії за 1 півріччя 2010 року склали 78,7 тис. грн., із них:
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар - 61,5 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) - 11,7 тис. грн.;
- інші видатки - 0,4 тис. грн.;
- відрядження - 2,1 тис. грн.;
- оплата водопостачання - 1,8 тис. грн.;
- оплата водопостачання - 0,8 тис. грн.;
- оплата електроенергії - 0,3 тис. грн.;
- оплата інших комунальних послуг - 0,1 тис. грн.
Заборгованість станом на 01.07.10 р. по спеціальному фонду складає 2,0тис.грн., в т.ч.: заробітна плата – 1,5 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 0,5тис.грн. Заборгованість по заробітній платі – це заборгованість строк виплати якої не настав.
По КФК 070701 „ Курсова підготовка” заборгованість складає 21,1 тис. грн. Прострочена заборгованість – 9,8 тис. грн.
По КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти» видатки склали 171,7 тис.грн. при уточненому плані 319,5 тис.грн., або 53,7 %. На заробітну плату використано 168,1 тис.грн. при плані 303,3 тис.грн., або 55,4 % . Заборгованість складає - 48,5 тис. грн. (заробітна плата -30,8 тис.грн.; нарахування на заробітну плату-9,2 тис. грн.;предмети, матеріали- 4,0 тис. грн.; оплата послуг ( крім комунальних) – 2,3 тис. грн.; видатки на відрядження- 0,7 тис. грн.;державні програми – 1,5 тис. грн.
Прострочена заборгованість -4,6 тис. грн.- за канцтовари, зв’язок, державні програми.
По КФК 070804 «Централізована бухгалтерія міського відділу освіти» видатки склали 412,7 тис.грн. при плані 488,7 тис.грн., або 84,4 %. На заробітну плату використано 412,4 тис.грн. при плані 480,9 тис.грн., або 84,4 %. Заборгованість складає – 51,5 тис. грн.Заробітна плата – 38,2 тис. грн..; нарахування на заробітну плату – 13,2 тис. грн.; оплата послуг ( крім комунальних) – 0,1 тис. грн.
По КФК 070805 «Групи централізованого обслуговування» видатки склали 60,3 тис.грн. при плані 80,5 тис.грн., або 74,8 %. Це видатки на заробітну плату та нарахування на неї . Заборгованість складає – 9,8 тис. грн.( заробітна плата – 7,2 тис. грн..; нарахування на заробітну плату- 2,6 тис. грн.).
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
На утримання установ охорони здоров’я в бюджеті міста по загальному фонду на 1 півріччя 2010 року передбачено 31 882,0 тис. грн., використання становить 24 978,1 тис. грн., або 78,3 %. По установах охорони здоров’я сума асигнувань на виплату заробітної плати та нарахуваннями на неї становила 25298,9 тис. грн., касові видатки склали 20750,8 тис. грн., або 82,0 відсотків до плану.
Видатки на харчування по уточненому плану – 394,7 тис. грн. , касові видатки складають 256,0 тис. грн. ( 64,9 %).
В закладах охорони здоров’я на оплату комунальних послуг та енергоносіїв уточненим планом передбачено 4094,5 тис. грн. Касові видатки за 1 півріччя 2010 рік склали 2588,1 тис. грн., що становить 63,2 відсотка.
По уточненому плану на фінансування видатків на медикаменти передбачено 1326,8 тис. грн., касові видатки становлять 952,6 тис. грн., або 71,8 відсотків.
На 1 півріччя 2010 року були передбачені видатки на фінансування програм, в сумі 538,2 тис. грн. Касові видатки склали 329,5 тис . грн., або 61,2 відсотка.
По КФК 081002 передбачені видатки в сумі – 412,8 тис.грн. Касові видатки становлять – 226,9 тис.грн.
Розшифровка по КФК 081002:
- нефрологія 34,2 тис. грн.;
- гострий інфаркт міокарда 24,0 тис. грн..;
- мед. забезпечення ветеранів ВВВ 114,5 тис. грн.;
- програма епідемконтролю 45,0 тис. грн.;
- ендокринологічний профіль 9,2 тис. грн..
По установах охорони здоров’я заборгованість станом на 1 липня 2010 року становить 5651,2 тис. грн., в т.ч.:
- заробітна плата 3216,2 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату 1164,7 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар 21,1 тис. грн.;
- медикаменти 648,7 тис. грн.;
- продукти харчування 267,0 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) 49,6 тис. грн.;
- видатки на відрядження 13,6 тис. грн.;
- оплата водопостачання 83,8 тис. грн.;
- оплата електроенергії 123,0 тис. грн.;
- оплата природного газу 14,2 тис. грн.;
- оплата інших комунальних послуг 29,4 тис. грн.;
- поточні трансферти 19,9 тис. грн.
Прострочена заборгованість складає –823,0 тис. грн., в т.ч. :
- предмети, матеріали 11,3 тис. грн.;
- медикаменти 492,4 тис. грн.;
- продукти харчування 231,3 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) 34,7 тис. грн.;
- видатки на відрядження 8,0 тис. грн.;
- оплата природного газу 12,3 тис. грн.;
- оплата інших комунальних послуг 16,0 тис. грн.;
- поточні трансферти 17,0 тис. грн.
Згідно затверджених показників на 2010 рік , видатки спеціального фонду на охорону здоров'я становлять в сумі 2422,0 тис. грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 2884,9 тис. грн. Касові видатки за 1 півріччя 2010 року по спеціальному фонду склали 1525,5 тис. грн.
На оплату праці працівників за І півріччя 2010 року використано 606,6 тис. грн., а саме: КЕКВ 1111 – 444,3 тис. грн, КЕКВ 1120 – 162,3 тис. грн.
Видатки на господарські потреби , енергоносії , державні програми та кап видатки за 1 півріччя 2010 року склали 918,9 тис. грн, із них:
- предмети, матеріали 265,4 тис. грн.;
- медикаменти 210,4 тис. грн.;
- продукти харчування 4,1 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) 139,5 тис. грн.;
- інші видатки 166,0 тис. грн.;
- оплата водопостачання 6,6 тис. грн.;
- оплата електроенергії 27,4 тис. грн.;
- оплата природного газу 26,5 тис. грн.;
- оплата інших комунальних послуг 1,7 тис. грн.;
- дослідження, розробки 5,6 тис. грн.;
- капітальні видатки 65,9 тис. грн.
По установах охорони здоров’я заборгованість по спеціальному фонду станом на 1 липня 2010 року становить 129,2 тис. грн., в т.ч.:
- заробітна плата 92,0 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату 33,4 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) 3,8 тис. грн.
По КФК 080101 «Лікарні» касові видатки за 1 півріччя 2010 року склали 12476,9 тис.грн. при уточненому плані 15836,5 тис.грн., або 78,8 %. На заробітну плату спрямовано коштів на суму 10098,1 тис.грн. при плані 12352,4 тис.грн., або 81,7 %. На оплату енергоносіїв спрямовано 1533,4 тис.грн. при плані 2208,4 тис.грн., або 69,4 %.
Заборгованість на 01.07.10 р. склала 2895,1 тис.грн. , в т.ч. заробітна плата – 1635,5 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 587,7 тис. грн.; предмети, матеріали – 21,1 тис. грн.; медикаменти – 259,8 тис. грн.; харчування – 215,6 тис. грн.; оплата послуг ( крім комунальних )- 24,2 тис. грн.; відрядження – 8,0 тис. грн.; оплата водопостачання – 41,0 тис.грн.; оплата електроенергії- 76,2 тис. грн.;оплата природного газу– 14,2 тис.грн.; оплата інших комунальних послуг– 11,8 тис.грн. Заборгованість виникла в зв’язку з недостатнім поступленням коштів до бюджету міста.
Прострочена заборгованість складає – 422,7 тис. грн., в т.ч.: предмети, матеріали – 11,3 тис. грн.; медикаменти – 193,0 тис. грн.; харчування – 183,6 тис. грн.; оплата послуг ( крім комунальних )- 13,7 тис. грн.; відрядження – 3,5 тис. грн.; оплата природного газу– 12,3 тис.грн.; оплата інших комунальних послуг– 5,3 тис. грн.;
По спеціальному фонду видатки склали 561,8 тис.грн. при плані 1056,8 тис.грн. або 53,2 %. На заробітну плату та нарахування використано 170,9 тис.грн. , оплату поточних видатків – 349,5 тис.грн., з них предмети, матеріали – 116,8 тис. грн.; медикаменти – 125,3 тис. грн.; харчування – 4,1 тис. грн.; оплата послуг ( крім комунальних )- 48,4 тис. грн.; інші видатки- 54,9 тис. грн.;оплата водопостачання – 5,0 тис.грн.; оплата електроенергії – 16,3 тис. грн..; оплата газопостачання- 12,0 тис. грн.; капітальні видатки – 8,0 тис.грн.
Заборгованість на 01.07.10 р. по спеціальному фонду склала - 45,1 тис.грн. , в т.ч. заробітна плата – 33,4 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 11,7 тис. грн.
По КФК 080203 «Пологові будинки» касові видатки склали 4470,9 тис.грн. при плані 5754,0 тис.грн., або 77,7 %. На заробітну плату використано 3647,2 тис.грн. при плані 4334,6 тис.грн., або 84,1 %. На оплату енергоносіїв використано 672,4 тис.грн. при плані 1138,8 тис.грн., або 59,0 %.
Заборгованість на 01.07.10 р.склала - 919,0 тис.грн. , в т.ч. заробітна плата – 485,2тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 185,0 тис. грн.; медикаменти – 108,1тис.грн.; харчування – 48,2 тис. грн.; оплата послуг ( крім комунальних) –1,0 тис.грн.; видатки на відрядження – 3,8 тис.грн.; оплата водопостачання – 36,6тис.грн.; оплата електроенергії – 35,2 тис.грн.; оплата інших комунальних послуг– 15,9 тис. грн.;
Прострочена заборгованість складає – 103,6 тис. грн., в т.ч.:медикаменти – 42,6тис. грн.; харчування – 45,8 тис.грн.; оплата послуг ( крім комунальних)- 1,0 тис. грн.; відрядження – 3,8 тис. грн.; оплата інших комунальних послуг– 10,4 тис. грн.;
По спеціальному фонду бюджету видатки склали 223,8 тис.грн. при уточненому плані 328,1 тис.грн., або 68,2 %. На заробітну плату та нарахування використано 46,5 тис.грн. , оплату поточних видатків – 124,9 тис.грн., в т.ч. предмети, матеріали – 49,9 тис. грн.; медикаменти – 20,1 тис. грн.; оплата послуг ( крім комунальних )- 48,4 тис. грн.; інші видатки- 6,5 тис. грн.; дослідження , розробки –5,6 тис. грн.; капітальні видатки – 46,7 тис.грн.
Заборгованість на 01.07.10 р. по спеціальному фонду склала -3,8 тис.грн. , в т.ч. оплата послуг ( крім комунальних )- 3,8 тис. грн.
По КФК 080209 «Станція швидкої медичної допомоги» видатки склали 3241,5тис.грн. при плані 3862,8 тис.грн., або 83,9 %. На заробітну плату використано 2938,9 тис.грн. при плані 3483,9 тис. грн., або 84,4 %. На енергоносії використано 58,6тис. грн. при плані 123,0 тис.грн., або 47,7 %.
Заборгованість на 01.07.10 р. склала – 538,5 тис.грн. , в т.ч. заробітна плата – 385,9тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 136,2 тис. грн.; медикаменти – 4,6тис.грн.;оплата послуг( крім комунальних) – 4,2 тис.грн.;оплата водопостачання – 3,2 тис. грн.; оплата електроенергії – 3,6 тис.грн.;оплата інших комунальних послуг – 0,8 тис. грн.
Прострочена заборгованість складає – 1,1 тис. грн.., в т.ч.: оплата послуг (крім комунальних )–0,7 тис.грн.;оплата інших комунальних послуг- 0,4 тис. грн.).
По спеціальному фонду касові видатки склали 16,6 тис.грн. при плані 50,0 тис. грн. Поточні видатки складають 16,6 тис. грн. при плані 50,0 тис. грн., в т.ч.: предмети, матеріали – 5,8 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних)- 9,9 тис. грн.; інші видатки – 0,8 тис. грн.
Заборгованість по спеціальному фонду відсутня.
По КФК 080300 «Поліклініки і амбулаторії» видатки склали 4459,3 тис. грн. при плані 5890,5 тис.грн., або 75,7 %. На заробітну плату використано 4066,8 тис.грн. при плані 5128,1 тис.грн.( 79,3%). На оплату енергоносіїв використано 323,7 тис.грн. при плані 624,4 тис.грн., або 51,8 %.
Заборгованість на 01.07.10 р. склала -1044,8 тис.грн. , в т.ч. заробітна плата – 709,7 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 255,7 тис. грн.; медикаменти – 37,6тис.грн.; харчування – 3,2 тис. грн.;оплата послуг (крім комунальних) – 20,1 тис. грн.; відрядження – 1,8 тис. грн.; оплата водопостачання – 2,9 тис. грн.; оплата електроенергії – 8,0 тис. грн.; оплата інших послуг – 0,9 тис. грн.;поточні трансферти –4,9 тис. грн.
Прострочена заборгованість складає – 48,6 тис. грн., в т.ч.медикаменти – 22,2 тис. грн.; продукти харчування –1,9 тис. грн..;оплата послуг ( крім комунальних) – 19,2 тис. грн.; видатки на відрядження – 0,8 тис. грн.; поточні трансферти – 4,5 тис. грн.
По спеціальному фонду касові видатки склали 723,4 тис.грн. при плані 1450,1 тис.грн. , або 49,9 %. На заробітну плату та нарахування використано 389,1 тис.грн. , оплату поточних видатків - 294,2 тис.грн., в т.ч.: предмети, матеріали – 92,9 тис. грн.; медикаменти – 64,9 тис. грн.; оплата послуг ( крім комунальних )- 32,7 тис. грн.; інші видатки- 103,7 тис. грн.; оплата водовідведення – 106 тис. грн.; оплата електроенергії- 11,1 тис. грн.; оплата газопостачання – 14,5тис. грн.; оплата інших комунальних послуг- 1,7 тис. грн.; капітальні видатки – 11,1 тис.грн.,
Заборгованість на 01.07.10 р. склала – 80,4 тис.грн. , в т.ч. заробітна плата – 58,7тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 21,7 тис. грн.
Заборгованість по заробітній платі – це заборгованість строк виплати якої не настав.
|
|
