|
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Видатки на соціальний захист без врахування субвенцій склали 978,7 тис.грн. при плані 1141,4 тис.грн., або 85,7 %.
По коду 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення” без врахування субвенцій касові видатки за 1 півріччя 2010 року склали 145,2 тис. грн., при уточненому плані 159,4 тис. грн., або 91,1 %, в тому числі :
- матеріальна допомога 24,7 тис. грн.;
- одноразові допомоги на поховання непрацюючих та неза-
страхованих громадян 21,3 тис. грн.;
- компенсація особам, що надають соціальні послуги 72,8 тис.грн.;
- виплата соціальних гарантій „Укртелеком” 4,7 тис. грн.;
- поховання бездомних громадян 5,7 тис. грн.;
- польова кухня до 9-го Травня 16,0 тис. грн.
По коду 091207 “Пільги, що надаються населенню ( крім ветеранів війни і праці, військової служби , органів внутрішніх справ та громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату ЖКП і природного газу” ,на надання пільг делегатам І з’їзду Народних Комітетів Закарпатської України та почесним громадянам міста на ЖКП із загального фонду міського бюджету на 1 півріччя 2010 року передбачено коштів в сумі 19,8 тис. грн. Касові видатки за 1 півріччя 2010 рік відсутні .
Станом на 01.07.2010 р. кредиторська заборгованість за надані пільги склдає 20,7 тис. грн.
По коду 091209 “Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів” касові видатки за 1 півріччя 2010 року склали 129,4 тис. грн., при уточненому плані 157,5 тис. грн. , в т.ч.:
- Міська організація Інваліди війни та Збройних сил 0,9 тис. грн.;
- УТОС 0,8 тис. грн.;
- Ветерани війни та праці 0,7 тис. грн.;
- Благодійний клуб „ Нова сім’я” 2,0 тис.грн.;
- "Дорога життя" 125,0 тис. грн.
По КФК 091204 «Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому» касові видатки склали 614,7 тис.грн. при плані 701,7 тис.грн., або 87,6 %. На оплату праці використано 556,5 тис.грн. при плані 589,2 тис. грн., або 94,4 %. На оплату енергоносіїв використано 33,7 тис.грн. при плані 49,6 тис.грн., або 68,0 %.
Заборгованість на 01.07.10 р. склала 56,0 тис.грн. , в т.ч. заробітна плата - 26,9 тис.грн.; нарахування на заробітну плату – 4,9 тис. грн.; харчування – 18,9 тис. грн.; оплата водопостачання – 1,5 тис. грн.; оплата електроенергії – 2,1 тис. грн.; оплата природного газу – 1,5 тис. грн ; оплата інших комунальних послуг- 0,2 тис. грн.
По спеціальному фонду використано коштів на суму 149,0 тис.грн. при плані 415,9 тис.грн., або 35,8 %. На поточні видатки використано 122,8 тис.грн., в т.ч. предмети, матеріали – 59,7 тис. грн.; медикаменти – 0,9 тис. грн.; харчування -58,0 тис.грн.; оплата послуг ( крім комунальних )- 3,6 тис. грн.; інші видатки- 0,6 тис. грн.; оплата водовідведення – 1,7 тис. грн.; оплата електроенергії- 4,4 тис. грн.;оплата природного газу – 16,1 тис. грн.;оплата інших комунальних послуг- 2,0 тис. грн.; капітальні видатки – 2,0 тис.грн.
По спеціальному фонду заборгованість відсутня.
По КФК 091101 «Утримання центрів соціальних служб для молоді» касові видатки склали 85,7 тис.грн. при плані 93,5 тис.грн. По КФК 091102 «Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді» касові видатки склали 1,2 тис.грн. при плані 4,0 тис.грн. По КФК 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді» видатки склали -2,5 тис. грн.; при плані – 5,5 тис. грн.
Заборгованість на 01.07.10 р. склала 6,9 тис.грн. , заробітна плата – 4,7 тис. грн.; нарахування на заробітну плату-1,7 тис. грн.; матеріали – 0,3 тис.грн.; оплата послуг (крім комунальних) – 0,2 тис. грн.
По КФК 091102 „Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді” заборгованість складає 0,8 тис. грн.
По КФК 091103 „Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді” заборгованість складає -3,0 тис. грн.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Протягом 1 півріччя 2010 року відповідна сума спрямовувалась на фінансування житлово-комунального господарства. По КФК 100203 при уточненому плані 3797,4 тис. грн. касові видатки склали 3200,2 тис. грн. ( 84,3 %).
По КФК 100102 „Капремонт житлового фонду „ касові видатки складають – 145,7 тис. грн.; при плані -145,7 тис.грн.; або 100 %.
Кредиторська заборгованість по житлово - комунальному господарству міста скадає – 1678,8 тис. грн.. В тому числі по благоустрою міста – 1399,9 тис. грн.;( просрочена 566,6 тис. грн.);капремонту житлового фонду – 278,8 тис. грн.(просрочена – 232,0 тис. грн.).
К У Л Ь Т У Р А
На утримання установ культури за 1 півріччя 2010 року використано 3954,2 тис. грн., при уточненому плані 5360,6 тис. грн., або 73,8 відсотки.
По установах культури сума асигнувань на виплату заробітної плати з нарахуванням склала 4524,1 тис. грн. Касові видатки становлять 3412,0 тис. грн.
На поточні видатки використано 4,3 тис. грн. при плані – 18,5 тис. грн.
По установах культури заборгованість станом на 1 липня 2010 року становить 1111,7 тис. грн., в т.ч.:
- заробітна плата 797,1 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату 286,1 тис. грн.;
- предмети, матеріали 6,6 тис. грн.;
- дослідження, розробки 21,9 тис. грн.
Прострочена заборгованість складає – 19,9 тис. грн. ( предмети, матеріали- 0,6 тис. грн.; дослідження, розробки -19,3 тис. грн.).
Згідно затверджених показників бюджету на 2010 рік видатки спеціального фонду на культуру затверджені в сумі 439,0 тис. грн. Кошторисні призначення з урахуванням змін склали 552,1 тис. грн. Касові видатки за 1 півріччя 2010 року по спеціальному фонду склали 293,7 тис. грн.
На оплату праці працівників за 1 півріччя 2010 року використано 125,9 тис. грн, а саме: КЕКВ 1111 – 91,0 тис. грн, КЕКВ 1120 – 34,9 тис. грн.
Видатки на господарські потреби відрядження ,енергоносії та капвидатки за 1 півріччя 2010 року склали 167,8 тис. грн, із них:
- предмети, матеріали,обладнання, інвентар 44,0 тис. грн.;
- оплата послуг(крім комунальних) 14,1 тис. грн.;
- відрядження 3,3 тис. грн.;
- оптата теплопостачання 6,2 тис. грн.;
- капвидатки 100,2 тис. грн.
По КФК 110201 «Бібліотеки» касові видатки склали 528,3 тис.грн. при плані 669,8 тис.грн. або 78,9 %. На заробітну плату використано 399,7 тис.грн. при плані 477,4 тис.грн. або 83,7 %. На оплату енергоносіїв використано 125,1 тис.грн. при плані 175,8 тис.грн. або 71,2 %.
Заборгованість на 01.07.10 склала – 82,8 тис.грн. , в т.ч. заробітна плата -56,7 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 20,1 тис. грн.; предмети, матеріали- 6,0 тис. грн.
По спеціальному фонду видатки склали 9,8 тис.грн. або 65,3 % до уточненого плану. На поточні видатки використано 7,5 тис.грн.
По спеціальному фонду заборгованість відсутня.
По КФК 110204 «Палаци і будинки культури» касові видатки склали 199,8тис.грн. при плані 249,5 тис.грн. або 80,1 %. На заробітну плату та нарахування використано 181,9 тис.грн. при плані 218,2 тис.грн. або 83,3 %. На енергоносії використано 17,2 тис.грн. при плані 29,4 тис.грн. або 58,6 %.
Заборгованість на 01.07.10 склала – 31,6 тис.грн. , в т.ч. заробітна плата – 22,7 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 8,3 тис. грн.; предмети, матеріали- 0,6 тис. грн.
По КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» касові видатки склали 3011,2 тис.грн. при плані 4097,0 тис.грн або 73,5 %. На заробітну плату та нарахування використано 2830,4 тис.грн. або 73,9 % до уточненого плану. На оплату енергоносіїв використано 180,8 тис.грн. при плані 268,5 тис.грн. або 67,3 % . Заборгованість на 01.07.10 склала – 975,3 тис.грн. , в т.ч. заробітна плата – 717,7тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 257,6 тис. грн.
По спеціальному фонду касові видатки склали 284,0 тис.грн. при плані 537,1тис.грн. На заробітну плату використано 125,9 тис.грн. при плані 272,8 тис.грн. На придбання товарів і послуг використано 50,6 тис.грн., видатки на відрядження 3,3 тис.грн. ; оплата комунальних послуг та енергоносіїв- 6,2 тис. грн.; кап видатки – 98,0 тис. грн.
По спеціальному фонду заборгованість відсутня.
По КФК 110502 „ Інші культурно- освітні заходи” заборгованість складає 21,9 тис. грн.( проведення культурно- масових заходів).
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
На фізичну культуру і спорт за 1 півріччя 2010 року використано 844,4 тис.грн., при плані 1133,6 тис. грн. На заробітну плату з нарахуванням направлено 524,8 тис. грн., в т. ч. КЕКВ 1111 – 386,2 тис. грн., КЕКВ 1120 – 138,6 тис. грн.
Видатки по коду 1170 „Дослідження і розробки державних програм” – 10,5 тис. грн.
Заборгованість на 01.07.10 склала – 249,7 тис.грн. , в т.ч. заробітна плата – 115,2 тис. грн.; нарахування на заробітну плату – 40,9 тис. грн.; предмети, матеріали- 4,3 тис. грн.; оплата послуг ( крім комунальних) – 0,6 тис. грн.; оплата водопостачання – 0,3 тис.грн.; дослідження, розробки- 88,4 тис. грн.
Просрочена заборгованість-68,1 тис. грн.(предмети, матеріали- 3,9 тис. грн.; оплата послуг (крім комунальних )- 0,2 тис. грн.; дослідження , розробки - 64,0 тис.грн.
СУБВЕНЦІЇ
Соціальний захист
За січень-червень 2010 року профінансовані видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на надання пільг, субсидій населенню та виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам в сумі 35050,1 тис. грн., при плані на звітній період 36269,1 тис. грн. (96,6%),в т.ч.:
- по загальному фонду при плані 32491,7 тис. грн., фактично профінансовано в сумі 31614,4 тис. грн. (97,7). Станом на 01.07.2010 року кредиторська заборгованість за надані пільги та субсидії населенню складає 1473,3 тис. грн., дебіторська заборгованість по оздоровленню пільгової категорії громадян складає 137,0 тис. грн. (по оплаті за санаторні путівки до санаторію „Перлина Карпат”, який на даний час не працює).
- по спеціальному фонду при плані 3777,4 тис. грн., фактично профінан-совано в сумі 3435,7 тис. грн. (90,9%). Станом на 01.07.2010 року кредиторська заборгованість за надані пільги та субсидії населенню складає 71,7 тис.грн. за послуги тепло та газопостачання.
Загальний фонд
- Профінансовані видатки по наданих пільгах та субсидіях населенню на оплату житлово- комунальних послуг (водопостачання та водовідведення, електроенергія, квартплата, вивіз сміття і рідких нечистот) в сумі 2186,4 тис. грн., при плані 2577,5 тис. грн. в т.ч. по централізованих розрахунках згідно Постанови КМ України від 11.01.2005р. №20 зі змінами, в сумі 1760,2 тис. грн., грошовими коштами – 426,2 тис. грн. За звітній період фактичні нарахування по пільгах та субсидіях для пільгової категорії громадян складає 5115,2 тис. грн. За звітній період призначено субсидій 824 одержувачам Станом на 01.07.2010 року кредиторська заборгованість складає 661,5 тис. грн., в т.ч. по квартплаті та вивезенню сміття - 548,9 тис.грн.
- профінансовані видатки по наданих населенню субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу в сумі 1,4 тис. грн. 2 одержувачам. Станом на 01.07.2010 року заборгованості не має.
- профінансовані видатки по наданих пільгах населенню на оздоровлення, капітальний ремонт житла, послуги зв'язку, перевезення один раз в рік, пільгове авто та ж/д перевезення окремих категорій громадян в сумі 1116,2 тис. грн, при плані – 1116,2 тис. грн. (100%), в т.ч. по централізованих розрахунках згідно Постанови КМ України від 11.01.2005р. №20 зі змінами, в сумі 257,4 тис. грн, грошовими коштами – 858,8 тис. грн. Станом на 01.07.2010 року кредиторська заборгованість за надані пільги населенню складає 740,2 тис. грн., в т.ч. послуги зв'язку – 30,8 тис. грн., перевезення один раз в рік – 1,6 тис. грн., пільгове авто та ж/д перевезення окремих категорій пільговиків – 707,8 тис. грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2010 року складає 136964 грн. по КФК 090203 КЕКВ 1343, яка виникла в зв’язку із закриттям санаторію ”Перлина Карпат”.
За звітній період профінансовані видатки на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам всього в сумі 28310,5 тис. грн., при плані – 28795,2 тис. грн. (98,3%). Заборгованості немає. Залишок коштів по КФК 090303 КЕКВ 1343 в сумі 418,93 грн. пов’язаний з достроковим виходом мами на роботу.
Спеціальний фонд
Профінансовані видатки по наданих пільгах та субсидіях населенню на оплату житлово- комунальних послуг (газопостачання та теплопостачання) в сумі 3435,7 тис. грн., при плані 3777,4 тис. грн. Вся оплата проведена по централізованих розрахунках згідно Постанови КМ України від 11.01.2005р. №20 зі змінами. Станом на 01.07.2010 року кредиторська заборгованість за надані пільги та субсидії населенню складає 71,7 тис. грн. за послуги тепло та газопостачання.
Управлінню праці та соціального захисту населення передбачена субвенція з державного бюджету на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги” в сумі 9,3 тис. грн. на погашення заборгованості за 2009 рік. Станом на 01.07.2010 р. кошти використані на 100%.
Спеціальний фонд ( міський бюджет)
Бюджет розвитку
За 1 півріччя 2010 року фактичні видатки склали 5521,5 тис. грн., при плані на звітній період 5696,1 тис. грн. (96,9%). Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2009р. складає 1428,4 тис. грн. (залишок кредиторської заборгованості за виконані роботи в 2009 році).
В розрізі головних розпорядників коштів:
Департамент міського господарства всього профінансовано на 100% в сумі 589,6 тис. грн., в т.ч. внески в статутний фонд в сумі 534,6 тис. грн.
Відділ капітального будівництва профінансовано на 96,6% при плані на звітній період 5078,2 тис. грн., фактичні видатки склали 4903,6 тис. грн., Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2009р. складає 1428,4 тис. грн.,
в т.ч:
об’єкти освіти профінансовані в сумі 1089,2 тис. грн., при плані 1089,2 тис. грн. Будівництво, реконструкція об’єктів комунального призначення в сумі 1798,6 тис. грн., при плані 1828,2 тис. грн., об’єкти охорони здоров’я профінансовані в сумі 2015,8 тис. грн., при плані 2160,8 тис. грн. (70%).
Управлінню освіти на 1 півріччя 2010 року заплановані видатки в сумі 28,3 тис. грн., фактичні видатки склали 28,3 тис. грн. (100%). Заборгованості станом на 01.07.2010р. немає.
Фонд транспортних засобів
За рахунок надходжень податку з власників транспортних засобів профінансовано видатки в сумі 2345,7 тис. грн. (в т.ч. заборгованість за 2009 рік в сумі 937,0 тис. грн.), при плані на звітній період 2445,0 тис. грн. (95,9%). Заборгованості станом на 01.07.2010р. немає.
Охорона навколишнього природного середовища
За кошти по збору за забруднення навколишнього природного середовища заплановані видатки відділу капітального будівництва в сумі 202,3 тис. грн., в т.ч. на погашення заборгованості за 2009 рік – 32,5 тис. грн. за виконані роботи по будівництву полігону твердих побутових відходів в с. Баранинці, кошти в сумі 169,8 тис. грн. будуть використані, після погодженням з Кабінетом Міністрів України, відповідно п. 14 прикінцевих положень Закону України „ Про Державний бюджет України на 2010 рік”, на будівництво заглибленої карти складування №4 ТПВ.
Цільові фонди
За рахунок коштів цільового фонду за 1 півріччя 2010 року профінансовані видатки в сумі 1081,2 тис. грн. (в т.ч. заборгованість за 2009 рік в сумі 675,4 тис. грн.), при плані в сумі 3162,4 тис. грн. (34,2%)., Заборгованості станом на 01.07.2009р. немає.
в т.ч.:
департамент міського господарства – профінансовано на 24,7%, при плані на звітній період 1944,4 тис. грн., фактичні видатки склали 480,8 тис. грн. (в т.ч. заборгованість за 2009 рік -212,4 тис. грн.);
відділ капітального будівництва – профінансовано на 36,9%, при плані на звітній період 891,6 тис.грн., фактичні видатки склали 328,9 тис. грн., (в т.ч. 221,6 тис. грн. на погашення заборгованості за 2009 р.) Заборгованісті станом на 01.07.2009р. немає;
управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді заплановані видатки в сумі 20,0 тис. грн. на проведення міських заходів. Фактичні видатки не проводились;
управління освіти – профінансовано на 88,6%, при плані на звітній період 263,4 тис. грн., фактичні видатки склали 233,5 тис. грн.;
відділ охорони здоров’я – профінансовано на 88,4%, при плані на звітній період 43,0 тис. грн., фактичні видатки склали 38,0 тис. грн.
Начальник фінансового управління
Ужгородської міської ради Т.І. Метеньканич
|
|
